【课程大纲】
一：微利时代地产集团公司的预算管理变化趋势
1、现代房地产企业生存环境的变化对财务管理的影响
2、企业的经营目标、生存环境和预算管理的关系
3、房地产经营的精髓：盈利的过程就是资金72变的过程
4、房地产项目成本的构成
5、直接成本和间接成本的控制 扫一扫更多精彩课程！
6、项目盈利的内部管理挖潜
7、地产集团企业进入微利时代：案例分析
8、微利时代企业预算管理变化的趋势
二：房地产微利时代赢利控制解决之道――构建预算系统
1、预算管理系统目前在国内企业运营现状
2、国资委和企业高层管理者对预算管理的认识
3、预算管理的内涵
4、预算管理的――计划管理功能
5、预算管理的――内部控制管理功能
6、预算管理的――沟通协调管理功能
7、预算管理的――激励约束管理功能
8、财务总监在房地产高风险时代的价值和作用
9、预算管理的核心价值：经营彩排和军事演练
三：如何构建预算管理――财务管理上的预算指标设计
1、企业预算指标的定义和价值
2、预算指标的五大作用
3、预算指标设定的要求
4、“目标成本、目标费用、目标均价、目标利润”的概念确定
5、企业财务指标的战略驱动能力
6、案例分析：“我们的企业发展迅速”
7、开发企业如何实现“标杆管理”
8、集团企业财务指标的“经营导向能力”
9、案例分析：“世界五百强企业的预算指标设计”
四：中国房地产企业项目公司和集团化公司利润预算怎么做？
1、房地产企业利润指标的价值和缺陷
2、房地产项目公司利润预算的前提条件
3、房地产项目结转的利润的要求
4、房地产项目公司年度利润的可操作性
5、如何合理合法操纵房地产公司年度利润
6、房地产项目公司年度利润的滞后性
7、房地产公司“目标利润”预算怎么做
8、案例研究“一个房地产项目的目标利润”
9、房地产投资项目的全案预算和敏感性测试以及《全案预算考核书》
五：房地产企业项目公司、集团公司现金流预算怎么做？
1、经营、投资、筹资、三种现金流的分类和价值分析
2、铁三角的责任分工：董事长、总裁、财务总监的现金流责任
3、年度现金流预算的作用和价值
4、控制经营性收入的销售收入回款预算如何编制
5、控制经营性投资的成本投资预算如何编制
6、投资概念和成本概念的区别
7、如何能运用企业资金和资产
8、商业地产“101”盈利模式对房地产企业整体价值的启示
9、房地产企业整体资金平衡预算
10、资金池的作用和价值
11、“好的企业”在做怎么做现金流
六：房地产企业预算的基础：计划管理系统
1、投资进度预算怎么做
2、投资进度和工程进度的关系
3、资金需求计划和企业计划管理的关系
4、预算管理的基础：高质量的计划管理系统
5、房地产集团计划管理怎么做
6、案例：中国前十强地产集团的计划管理系统
7、房地产企业计划管理系统和预算管理系统的关系
七：房地产公司预算的编制技巧：科目设计和目标成本管理
1、房地产公司预算编制的基础：预算科目的设计
2、预算科目设计的四个核心原则
3、科目设计如何满足会计准则按照上市公司规范设计科目
4、科目设计如何满足城建地产集团经营管理决策的需要
5、科目设计如何符合房地产行业法律法规
6、科目设计如何按照开发流程
7、成本科目和会计科目的统一
8、编制销售费用和管理费用技巧
9、编制六大目标成本预算的技巧
10、房地产投资项目的三个核心流程：估算、概算、预算
11、预算管理和成本控制系统的关系和成本内控技巧
八：预算执行，预算管理系统成功的的关键
1、预算管理执行的重要性
2、预算执行的四大要素
3、预算费用支出与财务管理系统建立
4、预算责任单位每月结算数据的核实
5、月度预算执行差异分析报告
6、预算调整与反馈
7、案例分析：营销总监的管理
8、案例分析：营销部出了什么问题？
九：预算管理系统的考核：绩效考核与薪酬激励制度的结合
1、预算考核的基本原则
2、预算考核的基本程序
3、预算管理指标考核系统与企业综合绩效考核系统的管理
4、平衡积分卡回顾
5、关键财务指标的评价
6、财务指标与非财务指标的融合
7、薪酬激励制度的构建原则
8、现行薪酬制度的简要分析
9、预算管理与薪酬激励制度的结合
【主讲】曹老师：国内具盛名的房地产管理咨询，北京金旭红教育咨询有限公司席咨询师，清华EMBA硕士、清华培训中心、北京培训中心EMBA客座教授,温州市、绍兴市政府特邀访问学者。这个课程

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【培训对象】☆房地产企业董事长、总经理和副总经理等公司决策层领导；☆财务总监、财务部经理及会计、办税人员与设计和报建报批部门；☆房地产企业从事预算造价、工程、人力、合约、营销等工作的部门负责人。

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