培训内容课程大纲（节选）
“过程”定义的理解
1)从过程的定义看,过程应包含三个要素:输入、预期结果和活动。组织为了增值,通常对过程进行策划,并使其在受控条件下运行。
2)过程与过程之间存在一定的关系。一个过程的输出通常是其他过程的输入,这种关系往往不是一个简单的按顺序排列的结构,而是一个比较复杂的网络结构。
3)组织在建立质量管理体系时,必须确定为增值所需的直接过程和支持过程,以及相互之间的关联关系(包括接口、职责和权限),这种关系通常可用流程图来表示。对所确定的过程进行策划和管理,通过对过程的控制和改进,确保质量管理体系的有效性。
4)关键过程,即过程链、过程网中起主导作用的过程。特殊过程,即过程的输出不易或不能经济地进行确认的过程。
5)过程方法旨在提高组织实现既定目标方面的有效性和效率。
IATF16949对“内部审核方案”附加的要求
1)明确要求组织要将内部审核过程形成文件。
2)内部审核方案应涵盖整个质量管理体系。
3)在编制审核方案时,应根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度,决定审核的优先排序。
4)如果组织有软件开发,那么组织的内部审核方案中应包含对软件开发能力的评估。
5)组织应对审核频率进行评审,看看现有的审核次数能不能发挥有效的作用。
6)组织应对审核方案实施的有效性进行评审,评审的结果应作为管理评审的一部分。
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